• By 天纵国际软件
  • 2015-5-8 0:00:00

一 前言
天纵智能开发平台可以快速开发各类数据库应用类管理系统,下面介绍一个用天纵智能开发平台开发的混凝土搅拌企业管理平台,此管理平台涉及了混凝土搅拌企业内部全部业

务管理需求,可以很好地提高混凝土搅拌企业的管理水平和管理效率。

二 客户功能要求
1、基本资料
原材料:物品名称,规格,单位
仓  库:水泥仓,矿粉仓,粉煤灰仓,维修配件库,大库,沙库,煤炭库,(各仓库可设定最低库存与最高库存量,当低库存时系统报警,以便及时安排采购,确定采购量)
砂  浆:砂浆品种,砂浆标号,单位组成,配比表
供应商:供应商名称,地址,联系人,联系电话
客  户:建设单位,工地名称,联系人,联系电话,工地里程
车  辆:运输公司,车辆类型(散罐车/平板运输车),载重,车号,车辆皮重(车辆皮重分为“历史皮重”与“初始皮重”),司机,运输单价(散罐车为低价加超额里程,平板运输车为固定单价,及其他
砂浆罐:砂浆罐号,备注
部门与岗位:系统管理员,总经理,销售调度,地磅,销售统计员,材料统计员,对账员,实验室,生产部长(按照部门及员工对权限进行分配)

2、新建客户资料
客户资料需包括的内容:建设单位,工地名称,工地里程,信用额度,法人代表及联系电话,收货人及联系电话,结算人及联系电话,该单位信用额度(信用额度设定预警机制,当应收款接近信用额度时,提供预警,当应收款达到信用额度时,系统无法再添加新的销售订单)价格(价格设袋装加价机制,当销售调度选择袋装是时,该砂浆价格自动上浮20、30等)
      新建客户资料由销售统计员录入,并设置后面的审核审批机制:
1对于有销售合同的,设为对账员审核,总经理批准;
2对于零星工程,设为总经理直接审批。
有未审核或未批准的客户资料,软件在待办工作方面及时给出提示。
新建客户资料,具体情况如下(其他相关字段,允许自由添加):
 
散装价格表:
 
袋装砂浆加价    元/吨


3、生成、销售及对账
销售单:
砂浆销售:
销售单:销售单格式如下:
 
销售调度接到客户需求后,在系统内录入“销售单”,包括:编号,日期,建设单位、工地名称、砂浆品种、砂浆标号、是否袋装、特殊要求、需求重量、运输方式,车号,司机,调度员,备注。
订单编号:由SM+日期+序号,如S20141212001,该编号由系统自动生产,可手动修改为其他任意订单号,但在系统内该编号唯一不可重复。
日期:格式为2014年12月12日,默认为操作当日,可手动调整到其他任意日期
建设单位:必须为客户资料内存在的,通过下拉菜单找到或关键字搜索(如:江苏省建设集团有限公司南京分公司,通过输入“江苏”按F9,可检索出所有带“江苏”的建设单位)
工地名称:必须为客户资料内存在的,通过下拉菜单找到或关键字搜索(如:烟台现代汽车研发中心试车跑道工程,通过输入“现代汽车”按F9,可检索出所有带“现代汽车”的工地名称)
砂浆品种:必须为客户资料内存在的,通过下拉菜单找到或关键字搜索(如:内墙抹面砂浆)
砂浆标号:必须为客户资料内存在的,通过下拉菜单找到或关键字搜索(如:DMM5)
袋装:设下拉单选菜单“是”与“否”,“是”则根据该单位的基本资料中袋装加价标注,在价格中自动加价。
特殊需求:设多选菜单:防冻,防水,抗裂,自定义
需求重量:建设单位需求,手工填写
运输方式:设单选下拉菜单:自提、厂送
车号:必须为车辆资料里存在的,通过下拉菜单找到或关键字搜索
司机:必须为车辆资料里存在的,通过下拉菜单找到或关键字搜索
调度员:必须为部门及岗位资料存在的,通过下拉菜单找到或关键字搜索
生产线:此时为空白,由司机根据实际情况自由选择,并在生产线上标明是几号生产线。
当调度员在系统内录入上述资料后,保存,打印,打印出的格式如下:
 
注:打印出的销售单将“毛重、皮重、净重、净重大写、司磅员、收货员”等隐藏打印
由司机和调度在已打印的名字后面签字,(“销售订单”为2联,中控与地磅各一联),由司机送到中控,中控根据订单进行生产装车,然后将车开到地磅,将《销售单》给地磅。
地磅录入《销售单》的编号,补齐该《销售单》的剩余内容:
日期:系统改为当前操作日期(即发货的日期)其他已有内容不变。
生产线:设下拉单选菜单“一号生产线”与“二号生产线”,根据司机标明的“生产线”进行选择
毛重:地磅软件与系统做接口,点击“称量”,毛重自动填充且不可更改。
皮重:皮重分“历史皮重”与“初始皮重”“历史皮重”该车最后一次称重,在车辆返回时,由车辆资料内找到车号,点击“取皮重”,则根据地磅软件自动添加到“历史皮重”一栏保存。“初始皮重”为最初设定的固定皮重。地磅操作员根据实际需要选择“历史皮重”或者“初始皮重”,重量自动添加,不可手动修改
净重:在选择完皮重后,系统自动通过毛重减皮重的方式算出净重,不可手动修改
净重大写:根据净重,系统自动添加,不可更改
司磅员:必须为部门及岗位资料存在的,通过下拉菜单找到或关键字搜索
完成后,“保存与提交”之后原有的《销售订单》转化为“已发车”状态,(当点击查询销售订单表时,可通过选择“未发车”,“已发车”,“全部”等筛选条件,查询出相应的销售订单明细表),打印,打印出的《销售单》格式及内容如下
 
高13.97cm,宽24.1cm(凭证纸大小)预计为六联压感纸:地磅、工地2联、销售统计、运费统计员、对账员
注:打印出来的《销售单》不能包括“需求重量”、“生产线”内容,
司机和司磅员在《销售单》上签字,地磅留一联,剩余随车发往工地,工地收货员在“收货员”后面签字,随车返回地磅,交给销售统计员。
销售统计员根据《销售单》编号在系统内找到相应的销售单,填写上收货员姓名,并对《销售单》上“毛重、净重”根据实际情况进行订正,无误后,点击“审核”通过。审核后交给对账员“复核对账”。
注:1、如司机未带回磅单,则该《销售单》处于“未审核”状态,超过48小时,系统在“调度、地磅”岗位作出预警提示,超过72小时,系统则在“总经理”岗位作出报警提示。
    2、如《销售定单》上建设单位与工地等内容作出更改时,仅调度有权限更改,更改后《销售单》内容随《销售订单》改变
    3、如《销售单》经过销售统计员审核过了,则《销售订单》内容不可再更改。
配件销售:
有销售统计员在系统内直接增加销售单,编号自动生产,筛选建设单位,工地名称,录入配件名称,配件数量,配件单价,系统核算出配件金额
 
订单编号:由SA+日期+序号,如S20141212001,该编号由系统自动生产,可手动修改为其他任意订单号,但在系统内该编号唯一不可重复。
日期:格式为2014年12月12日,默认为操作当日,可手动调整到其他任意日期
建设单位:必须为客户资料内存在的,通过下拉菜单找到或关键字搜索(如:江苏省建设集团有限公司南京分公司,通过输入“江苏”按F9,可检索出所有带“江苏”的建设单位)
工地名称:必须为客户资料内存在的,通过下拉菜单找到或关键字搜索(如:烟台现代汽车研发中心试车跑道工程,通过输入“现代汽车”按F9,可检索出所有带“现代汽车”的工地名称)
配件名称,配件型号,核算单位,配件数量,配件单价,收货员由销售统计员根据实际情况填写,配件金额和配件金额大写由系统根据数量单价自动算出。
砂浆罐租金
1.当砂浆罐租出时,由销售统计员,在系统内录入租用砂浆罐的罐号,建设单位,工地名称,每日租价,起始日期,当砂浆罐撤回时,销售管理员修改截止日期(自动模式下自提填充为操作当天日期),系统算出租金,保存生成罐租金销售单,提交给销售对账员进行审核,审核后砂浆罐租金锁定,不可再更改。如出现错误,由系统管理员撤销审核。
罐租金销售单
 
编号:由SR+日期+序号,如S20141212001,该编号由系统自动生产,可手动修改为其他任意订单号,但在系统内该编号唯一不可重复
罐号:必须为砂浆罐资料内存在的,通过下拉菜单找到或关键字搜索(如:303)
建设单位:必须为客户资料内存在的,通过下拉菜单找到或关键字搜索(如:江苏省建设集团有限公司南京分公司,通过输入“江苏”按F9,可检索出所有带“江苏”的建设单位)
工地名称:必须为客户资料内存在的,通过下拉菜单找到或关键字搜索(如:烟台现代汽车研发中心试车跑道工程,通过输入“现代汽车”按F9,可检索出所有带“现代汽车”的工地名称)
2.砂浆罐的查询
(1)查询砂浆罐所在地(未租出,则建设单位,工地名称,租用起始日期为空),查询字段为“罐号”
 
(2)查询工地使用砂浆罐情况(筛选建设单位,工地名称)
 
发票开具:发票管理员给建设单位开具发票后,由销售统计员在“销售管理-发票-发票开具”筛选建设单位,工地名称,录入发票代码,发票号码,发票金额、备注等。具体如下
 
编号:由L+日期+序号,系统系统生产
保存后由对账员审核,审核后单据生效,不可更改,如错误由系统管理员撤销审核,由销售统计员改正。
对账:
对账员根据 “建设单位,工地名称,发货的起止日期,销售单编号,已对帐,未对账”等字段筛选出需要的内容,导出EXCEL或打印成表格,到工地对账,对账无误后,勾选本次对账的单据,点击“复核”,弹出本次对账单据条数,供货数量,金额,核对无误后“确定”,完成对账。如对账发现错误,通知销售统计员撤销审核,并对皮重净重等进行修改,如建设单位或工地错误,由调度更改《销售订单》,改正后再审核复核,如工地需要改正后的磅单,由地磅根据编号打印即可。
如《销售单》经对账员“复核”后,仍有单据需要修改,需先选择需修改的单据点击“撤销复核”,提交,经系统管理员批准后,可撤销“复核”,再由销售统计员撤销“审核”并对数据进行修改。
对账员在系统内点击“总成品对账单”,弹出筛选对话框,根据“建设单位,工地名称,发货起止日期”,筛选出“总成品对账单”内容,导出excel或直接打印,“总成品对账单”格式如下
 
注:总成品对账单包括该建设单位与本单位的所有往来汇总,包括砂浆销售,配件销售,维修费,罐租金。包括审核与未审核,复核未复核的所有内容。
4、原材料的采购及消耗
新建供应商资料由原材料统计员录入,供应商资料需包括以下内容:
 
原材料采购:司磅员进入软件:采购管理-原材料采购,填写采购入库单内容,采购入库单格式如下:
 
订单编号:由PR+日期+序号,如P20141212001,该编号由系统自动生产,可手动修改为其他任意订单号,但在系统内该编号唯一不可重复。
日期:格式为2014年12月12日,默认为操作当日,可手动调整到其他任意日期
供货单位:必须为供应商资料内存在的,通过下拉菜单找到或关键字搜索
物品名称:必须为原材料资料内存在的,通过下拉菜单找到或关键字搜索
型号:必须为原材料资料内存在的,通过下拉菜单找到或关键字搜索(没有型号可空白)
核算单位:设下拉菜单,千克,吨,由司磅员选择
毛重:地磅软件与系统做接口,点击“称量”,毛重自动填充且不可更改。
皮重:空白
净重:空白(毛重-皮重)
扣重:系统设扣重百分率,当司磅员点击扣重时,弹出扣重百分率,输入2,则按照净重的2%进行扣重,把扣重重量写在扣重处(净重*扣重百分比)
实重:空白(净重-扣重)
实重大写:空白
送货车号:司磅员自行填写,
送货司机:司磅员自行填写,交由司机签字
司磅员:必须为部门及岗位资料存在的,通过下拉菜单找到或关键字搜索,打印后签字
收货员:空白(必须为部门及岗位资料存在的,通过下拉菜单找到或关键字搜索)
仓库:空白(必须为仓库资料存在的,通过下拉菜单找到或关键字搜索)
当司磅员填写完上述资料后,打印,交给司机卸货,司机交给收货员,收货员安排卸货,别在采购入库单签字,标明卸货仓库,完成后,司机将车再开到地磅,将采购入库单交给司磅员,司磅员根据编号,找到该单,在皮重处点击“称重”,之后系统根据之前该单录入的“毛重”算出“净重”,并根据扣重百分比算出“扣重”及“实重”并在系统内录入收货员及仓库,保存,采购入库单完成,打印后交给供货司机一联,由司机带回,毛重过磅的与皮重过磅的一起交给原材料统计员。
原材料统计员根据编号,找到系统内采购入库单,格式如下:
 
由材料采购员核对后录入是否准确
单价:根据供应商资料,自动带出
金额:单价*实重
核对无误后,材料采购员点击审核,该采购单生效,可在采购明细中查询到。
对账:材料统计员在系统根据“供货单位,物品名称,型号,时间起始及结束日期,已对帐,未对账”等字段筛选出需要的内容,导出EXCEL或打印成表格,跟供应商对账,如系统数据错误,及时进行修改,对账无误后,勾选未对张单据,点击“完成对账”,弹出本次对账单据条数,数量,金额,核对无误后“确定”,完成对账。
如对账完成后仍有单据需要修改,需先选择需修改的单据点击“撤销对账”,提交,经系统管理员批准后,可撤销对账,再由材料统计员对数据进行修改。
原材料消耗:
(1)价格原则:先进现出原则
(2)消耗数量:根据生产耗料单填写原材料出库单
 
编号:由OR+日期+序号,系统自动生产,单号唯一不可重复
物品名称:必须为原材料资料内存在的,通过下拉菜单找到或关键字搜索
型号:必须为原材料资料内存在的,通过下拉菜单找到或关键字搜索(没有型号可空白)
核算单位:设下拉菜单,千克,吨
单价:由金额/重量算出
金额:系统按照先进先出原则,算出出库金额
(3)每月月底人工盘点后,对库存差异作出说明,增加原材料出库单,对库存进行相应调整,确保库存正确。
配件入库出库单
配件入库单包括如下内容:
 
编号:PA+日期+序号,系统自动生产,可手动修改为其他任意订单号,但在系统内该编号唯一不可重复。
供货单位:必须为供应商资料内存在的,通过下拉菜单找到或关键字搜索
物品名称:必须为原材料资料内存在的,通过下拉菜单找到或关键字搜索
型号:必须为原材料资料内存在的,通过下拉菜单找到或关键字搜索(没有型号可空白)
核算单位:设下拉菜单,千克,吨,件,米,个
金额:单价*数量
行数根据实际情况自由添加
配件出库:
 
发票接收:收到后,由材料统计员在“采购管理-发票-发票接收”筛选供货单位,录入发票代码,发票号码,发票金额、备注等。具体如下

5、收款与付款
收款与付款的方式设现金,银行,承兑,转账,其他
收到货款后由出纳员在系统内点击“往来款项”“收款”,填写汇款单位内容(建设单位,工地名称,金额,汇款方式,备注),保存。
支付供应商货款,由出纳员在系统内点击“往来款项”“付款”,填写供应商单位内容(单位名称,金额,付款方式,备注),保存。

6、运费的核算,审核与查询:
1、运费的核算主要依据工地里程及运输车型不同,采用不同的运费核算方法
第一类车型为:平板运输车,运输袋装砂浆,“平板运输车”的单价为固定价格,运费的核算方式为,运输重量成立固定单价(实重*固定单价)
第二类车型为:散罐车,运输散装砂浆,运费根据送货里程分为两类。
    (1)40Km以内(含40Km),运费=实重*抵价
    (2)40Km以上的,运费=实重*(抵价+运输里程-40)
第三类车型为:固定运费车辆,
根据上述公式,结合《销售单》系统自动完成运费的核算。
2、运费的审核,查询,汇总,导出功能
由运费审核人员在系统内点击运费审核,根据“运输公司,日期,车辆,司机,车型,运输工地,,是否审核”等筛出需要运费明细表,格式如下
对为审核的单据进行审核后,点击“审核”完成对运费单据的核算。
由运费审核人员,在系统内点击“运费汇总表”,筛选“运输公司,日期,车号”等,将运费进行汇总,运费汇总表格式如下:
 
报表功能汇总:
销售报表
1销售明细表:
根据“砂浆销售明细、配件销售明细,罐租金明细,起始日期,截止日期,建设单位,工地名称,砂浆品种,砂浆标号,运输车号,是否对账,收款,开票等”筛选出,某一期间,某一建设单位,某一工地,某一砂浆品种标号等的销售明细,收款明细,开票明细,核算出货款总金额,收款总金额,应收款总金额,发票总额,欠发票总额
 
2销售汇总表
根据“砂浆销售明细、配件销售明细,罐租金明细,起始日期,截止日期,建设单位,工地名称,砂浆品种,砂浆标号,是否袋装,运输车号,是否对账,收款等”筛选出,某一期间,某一建设单位,某一工地,某一砂浆品种标号等的销售明细,收款明细,核算出货款总金额,收款总金额,应收款总金额
 
3成品汇总表:将某一段时间内销售的砂浆根据砂浆的品种标号,将实重进行汇总
 
原材料报表
采购报表
采购明细表
根据“起始日期,截止日期,供应商,货物名称,型号,仓库,对账”筛选出,某一期间,某一个供货商,某一货物品种型号,存放仓库等的采购明细表。
 
采购汇总表
根据“起始日期,截止日期,供应商,货物品种,型号”将数量、金额进行汇总
 
供应商账龄表
根据供应商,将采购金额,已付款金额,欠款金额,对账金额,未对账金额进行汇总
 
原材料出库结存表
根据“仓库,起始日期,截止日期,货物品种,型号,”将某一仓库中,货物按照规则进行数量、金额汇总
 
运费报表
运费明细表:
根据“运输公司,日期,车辆,司机,车型,建设单位,运输工地”筛出需要的运费明细表
 
运费汇总表
根据“运输公司,日期,车号或司机”,将某一期间,某一车型或某一司机的运费进行汇总
 

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